中共合肥市庐阳区审计局党组关于落实区委第四巡察组巡察反馈意见整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2024年9月10日至10月10日，区委第四巡察组对我单位开展了巡察工作，并于2024年12月9日就巡察情况对我单位反馈了意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布：

一、落实巡察整改工作总体情况

（一）提高政治站位，加强组织领导。召开局专题党组会议，学习传达区委第四巡察组巡察意见反馈会会议精神，成立区审计局党组落实区委第四巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组，研究制定了《关于落实区委第四巡察组对区审计局党组巡察反馈意见的整改方案》，明确整改任务，分析问题症结原因，研究整改举措，确定整改时限和责任人，推动问题整改落地落实。

（二）明确工作任务，压实整改责任。实施“台账式管理”和“销号制落实”，制定整改台账，召开专题党组会议和巡察整改领导小组会议，动员部署巡察整改工作，采取立行立改、举一反三、追责问责、建章立制等方式开展整改，整改一个、销号一个、巩固一个。领导班子将巡察整改工作列为重点工作内容，定期调度，检验整改效果。

（三）坚持举一反三，建立长效机制。紧密结合区委巡察反馈意见，加强督办跟踪，确保整改工作落实落细。在抓好集中整改的同时，举一反三、深刻反思，剖析问题，找准体制机制上的“症结”，从根本上解决问题，加强制度建设，并建立长效机制，坚持标本兼治，防止问题“反弹回潮”。切实把落实整改作为改进工作作风，推动庐阳区审计局各项工作高质量发展的助推器。

二、具体问题整改落实情况

针对涉及我局存在的3个方面9条18个具体问题，具体问题整改落实情况如下：

（一）聚焦党中央各项决策部署和省市区委工作要求贯彻落实方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。

（1）未严格落实“第一议题”“首要内容”制度。

整改成效：一是召开巡察整改工作领导小组会议，深入学习“第一议题”制度的重要意义和要求，不断强化思想认识；二是认真贯彻落实“第一议题”制度。巡察反馈问题以来，召开党组理论学习中心组会议和党组会议均认真落实“第一议题”制度；三是组织专人负责党组会议和理论学习中心组会议记录工作，明确记录要求和规范，确保记录内容完整、准确、详实。

（2）中心组学习制度执行不严格。

整改成效：一是召开巡察整改工作领导小组会议，集体学习《关于印发〈学习贯彻中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则的意见〉的通知》，明确学习内容和形式；二是制定《区审计局党组理论学习中心组学习制度》，对中心组学习内容、研讨频次、记录管理等方面提出明确要求；三是制定《中共合肥市庐阳区审计局党组理论学习中心组2025年度学习计划》，将国防教育纳入学习计划。

2.职责职能履行存在不足。

（3）瞪大眼睛，审透审深发力还不够。

整改成效：一是组织召开理论学习中心组学习（扩大）会议，传达学习习近平总书记对审计工作重要指示精神和全国审计工作会议精神，深学细悟习近平总书记关于审计工作的重要论述；二是召开局党组会议，研究审议通过《庐阳区审计局审计项目全过程质量控制实施办法（试行）》，要求在审计项目全流程各环节加强质量控制；三是举办2025年庐阳区审计系统科学规范提升年专题培训班，围绕内部审计工作规范化建设、审计项目全过程质量控制等主题现场授课；四是全面梳理排查清单制改革以来“二次触及清单”情况。

（4）关口前移、源头治理尚有欠缺。

整改成效：一是开展审计系统科学规范提升年专题培训班，通报内审工作情况，针对存在的问题提出工作建议；二是梳理2024年内审全链条监督事项数量，监督提醒各内审单位落实全链条管理制度；三是开展重点单位内审工作及全链条落实情况调研，监督指导内审单位提高内审监督质效；四是加强全链条落实情况日常跟踪管理力度，督促内审单位落实内审全链条管理制度。

（5）审计结果运用不充分，审计整改“后半篇文章”不够扎实。

整改成效：一是召开理论学习中心组学习（扩大）会议，传达学习习近平总书记对审计工作重要指示精神和全国审计工作会议精神，深学细悟习近平总书记关于审计工作的重要论述；二是加强跟踪督促检查力度，对审计问题整改情况开展全面梳理，持续跟踪督促相关单位及时整改到位；三是印发《庐阳区审计整改工作操作规程》，对审计整改流程进行规范；四是组织开展案例警示教育，增强全区相关单位风险防范意识，促进单位规范管理。

（6）民生关注较少，工作成效还需提升。

整改成效：一是召开理论学习中心组学习(扩大)会议，传达学习习近平总书记对审计工作重要指示精神和全国审计工作会议精神，坚持围绕以人民为中心的发展思想开展审计，促进提高财政资金使用绩效，发挥审计利剑作用；二是制定2025年审计项目计划,在审计项目中关注民生项目等重点领域专项资金管理使用情况；三是在2024年财政同级审计项目中将民生实事等民生领域相关项目管理情况予以关注。

（二）聚焦落实全面从严治党战略部署方面

3.研判移交审计线索能力尚有不足。

（7）审计局对发现的问题研判能力有待加强。

整改成效：一是组织召开理论学习中心组学习（扩大）会议，传达学习习近平总书记对审计工作重要指示精神和全国审计工作会议精神，准确把握新时代审计工作职责定位和使命任务，科学规范开展审计工作；二是制定《庐阳区审计局审计项目全过程质量控制实施办法（试行）》，明确质量控制要求和举措；三是举办2025年庐阳区审计系统科学规范提升年专题培训班，围绕提升审计项目质量、经济责任审计实务探析开展培训授课，进一步提升发现问题线索能力；四是积极对接相关部门，加大审计线索移送力度。

4.工作作风建设不够扎实。

（8）基础性工作开展不扎实。

整改成效：一是认真起草支部工作报告，向全体党员汇报支部工作，接受党员监督；二是参加全市审计机关专题业务培训班，学习政务公开、政务信息和审计专报撰写等知识，进一步提升公文写作能力；三是对政务公开的政策文件及政策解读内容进行排查，发现问题2条并整改到位。

5.财经纪律执行不严格。

（9）报销程序不规范。

整改成效：一是学习《合肥市庐阳区公务卡使用管理暂行办法》等规定文件，严肃财经纪律，依规报销公务开支；二是修订完善《庐阳区审计局财务管理制度》，明确预算、支出、采购、资产等方面的管理要求；三是全面排查全年费用支出情况。

（10）项目合同签订不规范。

整改成效：一是学习《中华人民共和国民法典》等法规文件并通报巡察反馈合同签订问题，严肃财经纪律，依规签订服务合同；二是全面排查财务凭证中的合同签订情况；三是修订《庐阳区审计局财务管理制度》，加强合同管理内控力度；四是对当前负责合同报销的具体经办人提醒谈话。

（三）聚焦基层党组织建设方面

6.落实党建工作要求有差距。

（11）支部换届选举程序不规范。

整改成效：一是学习《中国共产党支部工作条例》《党支部工作手册》，提升党务工作能力；二是利用学习强国、共产党员网等线上平台，观看微党课视频和专题课件，学习党务工作知识，提升党务工作本领；三是召开支部大会，严格遵守执行换届程序，认真审核把关换届选举材料，选举新一届支部委员并按照要求做好会议记录。

（12）组织生活会开展不规范。

整改成效：一是学习《中国共产党支部工作条例》《党支部工作手册》，重点学习党支部组织生活会等内容；二是利用学习强国、共产党员网等线上平台，观看微党课视频和专题课件，学习党务工作知识，提升党务工作本领；三是认真组织2024年度组织生活会，严格落实组织生活制度；四是召开组织生活会，对巡察指出问题进行深刻剖析，开展批评和自我批评，明确努力方向与整改措施。

（13）主题教育开展不扎实。

整改成效：一是将落实党的理论和党的路线方针政策列为重点学习内容，进一步提高党员干部政治理论学习水平；二是召开会议记录实务培训，学习《党政机关公文处理条例》；三是召开巡察整改工作领导小组会议，会上对主题教育开展不扎实的问题进行通报，分析问题产生的原因，对今后开展类似活动提出要求；四是深入贯彻八项规定精神学习教育，制定支部学习计划，明确学习内容、学习时间和责任单位。

（14）“三会一课”制度执行不规范。

整改成效：一是学习《中国共产党支部工作条例》《党支部工作手册》，进一步提高支部委员党建工作知识，提升党建工作能力；二是利用线上平台，观看微党课视频和专题课件，学习党务工作知识，提升党务工作本领；三是将“三会一课”记录本送至机关工委进行片区互查，对“三会一课”的记录情况进行全面梳理和检查，及时发现并纠正存在的问题和不足。

7.发展党员程序不规范。

（15）入党材料填写不规范。

整改成效：一是学习《中国共产党发展党员工作细则》进一步提高支部委员党建工作知识，提升党建工作能力；二是利用学习强国、共产党员网等线上平台，观看微党课视频和专题课件，学习党务工作知识，提升党务工作本领；三是积极对接区直机关工委，按照《中国共产党发展党员工作细则》相关要求，在区直机关工委指导下，认真做好党员发展各项工作。

8.干部队伍建设有待加强。

（16）中层干部长期配备不到位。

整改成效：一是对业务科室负责人进行了调整，其中，提拔1人任内审指导科负责人，1人兼任经济责任审计局负责人。二是集中学习习近平总书记关于选人用人工作的重要论述，《党政领导干部选拔任用工作条例》等文件，增强对选人用人工作相关政策要求、选用流程等内容的掌握能力。三是组织审计干部参加职称考试、业务培训、技能竞赛，不断增强审计干部的业务知识水平和实战能力。四是制定《庐阳区审计局工作人员绩效考核办法》。

9.问题整改

（17）对整改工作重视程度不够。

整改成效：一是传达学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述摘编，切实提高政治站位，增强对巡察整改工作的重视；二是传达学习《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》相关条款，修订《庐阳区审计局财务管理制度》，规范日常各项收支行为；三是召开民主生活会，对巡察指出的问题进行深刻剖析，分析原因，提出整改举措。

（18）长效化机制建设不健全。

整改成效：一是修订《庐阳区审计局财务管理制度》，明确财务报账流程，规范报账行为；二是传达学习《行政单位财务规则》等规定文件，强化全体人员财务支出主体责任的意识；三是排查2024年全年审计项目费用支出凭证，排查出1个问题并完成整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：65699757；通信地址：合肥市庐阳区审计局1912办公室;邮编：230041；电子邮箱：lyqsjj2021@126.com。

中共合肥市庐阳区审计局党组

2025年5月30日