中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算

目  录

    第一部分 中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于2025年度绩效评价情况的说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算包括：委机关本级和区委巡察办及其所属事业单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会
2	中共合肥市庐阳区委员会巡察工作领导小组办公室
3	合肥市庐阳区巡察信息中心

 

第二部分 中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算表

 

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1973.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1973.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加381.79万元，增长23.99%，主要原因：一是在职在编人员工资标准上调幅度较大；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1972.01万元，其中：财政拨款收入1971.82万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1971.85万元，其中：基本支出1382.29万元，占70.1%；项目支出589.57万元，占29.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1971.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1971.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加381.9万元，增长24%，主要原因：一是在职在编人员工资标准上调幅度较大；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1971.82万元，占本年支出的99.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.9万元，增长24%，主要原因：一是在职在编人员工资标准上调幅度较大；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1971.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1504.14万元，占76.3%;公共安全（类）支出201.29万元，占10.2%；社会保障和就业（类）支出217.94万元，占11.1%；卫生健康（类）支出48.45万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.9万元，支出决算为1971.82万元。决算数大于预算数的主要原因:一是在职在编人员工资标准上调幅度较大；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。其中:基本支出1382.29万元，占70.1%；项目支出589.54万元，占29.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为920.6万元，支出决算为1034.29万元，决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员工资标准上调幅度较大。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.61万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的100.9%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.89万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度实际开展巡察工作需要使用巡察工作相关经费。

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.11万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

6．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名退休干部死亡。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.8万元，支出决算为122.08万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出6名公务员。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出6名公务员。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为30.3万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险基数上调。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险基数上调。

12．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于预算数的主要原因是体检费用及医药费报销费用开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1382.29万元，其中：人员经费1340.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%；较上年增加0.24万元，增长29.3%。决算数等于预算数的主要原因是行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是办案任务加重，执法执勤用车使用率提高。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占8.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占91.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国（境）计划。故2025年中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次”。

2.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%；较上年增加0.09万元。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度本单位有公务接待开支。主要用于接待浦江县纪委实地交流廉洁文化建设等相关工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》（庐办〔2015〕4号）、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）等相关规定。2025年，国内公务接待共1批，6人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较上年增加0.15万元，增长18.3%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是办案任务加重，执法执勤用车使用率提高。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年未购置公务用车。决算数与上年持平的主要原因是2024、2025年均未购置公车。2025年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%；较上年增加0.15万元，增长18.3%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是办案任务加重，执法执勤用车使用率提高。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公车的加油、保养及保险费用。截至2025年12月31日，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会机关及区委巡察办一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会组织对2025年度纳入部门预算的3个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，2025年度，区纪委监委预算执行良好，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.22分，自评等次为“优”。自评结果显示，2025年，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会通过开展巡察、办案、廉洁文化建设等工作，全区各级纪检监察组织坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，稳中求进、坚定稳妥，忠诚履职、担当尽责，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，纵深推进正风肃纪反腐，持续净化优化政治生态，全区党风廉政建设和反腐败工作取得新成效,一是坚定不移强化政治引领，自觉践行“两个维护”更加有力；二是坚定不移落实中央八项规定精神，党风政风更加清朗；三是坚定不移深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，治理效能更加显著；四是坚定不移增强巡察穿透力震慑力推动力，利剑作用更加彰显；五是坚定不移推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设年行动，自身建设更加过硬。发现的主要问题：一是绩效目标设置笼统，缺乏可量化标准。绩效目标有些仍停留在“效果明显”等模糊表述，未设定具体数值或可衡量指标，导致评价无据可依；二是‌绩效评价指标体系不完善。缺乏统一的行业性指标框架，单位自行设定标准，横向可比性差；三是绩效运行监控流于形式。仅关注资金支出进度，忽视项目质量与阶段性成果；四是评价结果应用不充分。绩效结果未与下年度预算安排、政策调整、干部考核有效挂钩。下一步改进措施：一是 ‌健全绩效管理制度体系。建立“事前评估、事中监控、事后评价”闭环机制，推动绩效管理融入预算全过程；二是科学设定绩效目标与指标。推行“负面清单”管理，禁止使用“促进发展”“效果良好”等模糊表述，强制转化为可测指标；三是强化全过程动态监控。利用信息化系统对资金拨付进度与绩效实现程度实行“红黄灯”预警；对跨年度项目设置年度阶段性目标，确保过程可控、结果可期；四是推动评价结果刚性应用。将绩效结果作为下年度预算安排的核心依据，对连续两年绩效偏低的项目予以压减或取消；把整改情况纳入部门考核，强化“花钱必问效、无效必问责”的责任机制。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算中公开“办案费”等1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会机关运行经费27.18万元，比2024年度增加4.16万元，增长18.1%，主要原因是本年度人员增加，行政运行成本有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2025年12月31日，中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度部门决算报表（共9张）

2.中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2025年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）