合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算

目  录

第一部分 合肥市庐阳区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 合肥市庐阳区纪委监委概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市庐阳区庐阳区纪委监委2024年度部门决算包括：委本级决算和区委巡察办所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，说明原因。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	合肥市庐阳区纪委监委本级（包括区委巡察办）
2	合肥市庐阳区巡察信息中心

 

第二部分 合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算表

 

合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1591.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1591.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加234.07万元，增长17.2%，主要原因：一是新增一个事业单位巡察信息中心；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1590.17万元，其中：财政拨款收入1589.92万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1590.21万元，其中：基本支出1132.71万元，占71.2%；项目支出457.5万元，占28.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1589.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1589.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加235.56万元，增长17.4%，主要原因：一是新增一个事业单位巡察信息中心；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1589.92万元，占本年支出的99.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.56万元，增长17.4%。主要原因一是新增一个事业单位巡察信息中心；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1589.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1116.76万元，占70.2%;公共安全（类）支出13.5万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出154.94万元，占9.7%；卫生健康（类）支出20.56万元，占1.3%；城乡社区（类）支出235.81万元，占14.8%；农林水（类）支出48.36万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.48万元，支出决算为1589.92万元，完成年初预算的168.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是新增一个事业单位巡察信息中心；二是本年度办案数量上升，办案经费有所增加。其中:基本支出1132.56万元，占71.2%；项目支出457.36万元，占28.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为766.88万元，支出决算为765.88万元，完成年初预算的99.9%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据办案工作实际需要，2024年年中追加了办案经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.51万元，决算数大于预算数的主要原因是根据办案工作实际需要，2024年年中追加了纪检监察经费。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加较多，基本运转开支增加。

5．公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金拨付。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的99.3%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.4万元，支出决算为93.4万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。

10．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0，支出决算为235.81万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度办案经费有所增加。

11．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0，支出决算为48.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立一个事业单位巡察信息中心，人员经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1132.57万元，其中：人员经费1109.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

合肥市庐阳区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

合肥市庐阳区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少1.26万元，下降60.6%。决算数与预算数持平的主要原因是行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年合肥市庐阳区纪委监委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2024年度无公务接待相关工作。决算数与上年持平的主要原因是本单位2024年度及2023年度均无公务接待相关工作。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少1.26万元，下降60.6%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未购置公务用车。决算数与上年持平的主要原因是2023年、2024年均未购置公务用车。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%；较上年减少1.26万元，下降60.6%/。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车使用次数。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车使用次数。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于案件办理等。截至2024年12月31日，纪委监委机关（包括区委巡察办）及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区纪委监委组织对2024年度纳入部门预算的4个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市庐阳区纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

    部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区纪委监委组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市庐阳区纪委监委通过开展办案、巡察等工作，奋力推动全面从严治党向纵深发展，全区党风廉政建设和反腐败工作取得新成效、迈上新台阶。一是完成年初制定的各项绩效具体目标；二是高质量完成各类案件查处工作，全面提升反腐败综合治理水平；三是高质高效完成巡察目标任务；四是“协作区”运行机制持续完善；五是全区党员干部纪法意识入脑入心；六是自身队伍建设水平不断提高。发现的主要问题：一是预算绩效目标编制质量有待提高。编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全；二是部分项目实际执行情况与年初预算偏差较大。2024年度办理案件数量较多，年中进行办案费预算追加，导致该项目实际执行值远高于年初预算数；三是预算绩效管理责任意识不强。对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，站位全局高度考虑是否达到效益最大化的意识不足。下一步改进措施：一要细化年初绩效目标的制定和审核工作，科学制定各项目标，目标应明确至三级指标，并且制定合理的指标完成值；二要完善财务管理相关体制机制，堵塞管理漏洞。合理安排年度资金使用，避免集中花钱、突击花钱现象；三要加强项目资金监管。加强资金分类管理，建立台账做到专款专用，动态跟踪项目执行进度，将监督管理贯穿于项目资金使用的全过程，以确保项目绩效目标如期实现。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算中公开“巡察工作”“办案费”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市庐阳区纪委监委2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度合肥市庐阳区纪委监委机关运行经费23.02万元，比2023年度增加0.46万元，增长2%，主要原因是本年度人员增加，案件办理数量有所提升。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市庐阳区纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门决算报表（共9张）.pdf

合肥市庐阳区纪委监委2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf