合肥市庐阳区纪委监委2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2025年收支总表

2.合肥市庐阳区纪委监委2025年收入总表

3.合肥市庐阳区纪委监委2025年支出总表

4.合肥市庐阳区纪委监委2025年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区纪委监委2025年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区纪委监委2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区纪委监委2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区纪委监委2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区纪委监委2025年基本支出总表

10.合肥市庐阳区纪委监委2025年项目支出总表

11.合肥市庐阳区纪委监委2025年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区纪委监委2025年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区纪委监委2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区纪委监委2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2025年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区纪委监委2025年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区纪委监委2025年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区纪委监委2025年度部门预算包括委本级预算和区委巡察办预算，纳入部门预算编制范围的单位共3   个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委及区委巡察办实有各类人员65人，其中在职55人、离休0人、退休 10人。

三、2025年度主要工作任务

一是持续强化政治监督。紧紧围绕习近平总书记重要讲话指示批示精神，聚焦安全生产、生态环保、耕地保护等党中央重大决策部署，聚焦合肥未来大科学城建设等全区重点工作任务，跟进监督、全程监督，推动各级决策部署在庐阳落地落实。

二是持续深化“三不腐”一体推进。持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实推进殡葬领域专项整治，靶向治理系统性、行业性腐败问题。强化以案促改、促治，大力推进清廉庐阳建设。

三是持续纠治“四风”顽疾。锲而不舍落实中央八项规定精神，重拳纠治形式主义、官僚主义，持续整治“不担当、不作为、磨洋工”问题。

四是持续加强纪律建设。常态化长效化推进党纪学习教育工作，引导广大党员干部筑牢拒腐防变思想堤坝，督促以案明纪、以案示警全覆盖。精准运用“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，营造工作有压力、思想无包袱的干事环境。

五是持续做深做实基层监督。进一步深化纪检监察体制改革，积极整合基层党组织纪检委员力量，充分释放片区协作小组活力。持续发挥乡街纪检监察协作区、小微权力“监督一点通”平台作用，用好基层公权力大数据监督平台，推动监督向基层延伸。

六是持续发挥巡察利剑作用。扎实推进五届区委巡察全覆盖，积极探索推进专项巡察、延伸巡察，加强巡察整改工作监督，完善巡察整改联席会议、整改评估机制，对整改责任不落实的严肃问责。

七是持续锻造高素质专业化纪检监察队伍。深入开展“办案能力提升行动”，常态实施导师带徒、以案代训，从严加强日常管理监督，全面锻造高素质专业化纪检监察干部队伍。

第二部分  2025年部门预算表

合肥市庐阳区纪委监委2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区纪委监委2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2025年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区纪委监委2025年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区纪委监委2025年收支总预算1634.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年收入预算1634.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1250.9万元，占76.53%，比2024年预算增加308.42万元，增长32.72%，增长原因是人员经费及项目经费均增加；其他收入383.64万元，占23.47%，比2024年预算增加221.74万元，增长136.96%，增长原因主要是2025年度办案巡察工作任务艰巨。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年支出预算1634.54万元，比2024年预算增加530.16万元，增长48.01%，增长原因主要是人员经费及项目经费均增加。。其中，基本支出1250.9万元，占76.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出383.64万元，占23.47%，主要用于保障日常监督执纪执法工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年财政拨款收支预算1250.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出996.21万元，占79.64%；社会保障和就业支出226.55万元，占18.11%；卫生健康支出28.15万元，占2.25%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加308.42万元，增长32.72 %。主要原因：一是人员经费增加；二是机关日常运行经费增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区纪委监委2025年一般公共预算拨款1250.9万元，比2024年预算拨款增加308.42万元，增长32.72%，主要原因：一是人员经费增加；二是机关日常运行经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出996.21万元，占79.64%；社会保障和就业支出226.55万元，占18.11%；卫生健康支出28.15万元，占2.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算920.6万元，比2024年预算增加153.72万元，增长20.04%，原因主要是人员经费增加。。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算75.61万元，比2024年预算增加75.61万元。增长原因主要是新成立一个事业单位——巡察信息中心，新增6名事业人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算39.34万元，比2024年预算增加24.4万元，增长163.32%，增长原因主要是新增2名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算124.8万元，比2024年预算增加31.4万元，增长33.62%，增长原因主要是新增在职人员12人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算62.4万元，比2024年预算增加15.7万元，增长33.62%，增长原因主要是新增在职人员12人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算25.94万元，比2024年预算增加5.38万元，增长26.17%，增长原因主要是新增在职人员12人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.2万元，比2024年预算增加2.2万元，增长原因主要是新成立一个事业单位——巡察信息中心，新增6名事业人员。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年一般公共预算基本支出1250.9万元，其中：

工资福利支出1181.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助39.34万元，全部为退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年项目支出预算安排383.64万元，比2024年预算增加221.74万元，增长136.96%，增长原因主要是2025年度办案巡察工作任务艰巨。全部为其他收入安排383.64万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市庐阳区纪委监委及区委巡察办一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位因公出国各项费用支出。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，与2024年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2024年相比持平,主要原因是厉行勤俭节约,主要用于单位公车日常维护的费用。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年度本单位无公车购置计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市庐阳区纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金383.64万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市庐阳区纪委监委本级以及庐阳区委巡察办2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算920.6万元，比2024年增加153.72万元，增长20.04%，原因主要是人员经费增加。

合肥市庐阳区巡察信息中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市庐阳区纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委固定资产总金额（原值）161.03万元，较上年增加36.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备143.36万元、专用设备0万元、其他资产176.67万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市庐阳区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市庐阳区纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区纪委监委2025年预算报表（16张）

合肥市庐阳区纪委监委2025年预算报表（16张）.pdf