合肥市庐阳区纪委监委2024年部门预算

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2024年收支总表

2.合肥市庐阳区纪委监委2024年收入总表

3.合肥市庐阳区纪委监委2024年支出总表

4.合肥市庐阳区纪委监委2024年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区纪委监委2024年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区纪委监委2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区纪委监委2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区纪委监委2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区纪委监委2024年基本支出总表

10.合肥市庐阳区纪委监委2024年项目支出总表

11.合肥市庐阳区纪委监委2024年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区纪委监委2024年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区纪委监委2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区纪委监委2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2024年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区纪委监委2024年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区纪委监委2024年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区纪委监委2024年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委实有各类人员51人，其中在职 43人、离休0 人、退休 8 人。

三、2024年度主要工作任务

一是在强化政治监督上持续发力。坚定维护党中央权威和集中统一领导，把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，坚决纠正政治偏差，及时消除政治隐患。突出“两个维护”深化政治监督，围绕党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神，聚焦区委“攻坚大项目、决胜‘十四五’”等重点工作、中心任务，强化精准监督、跟踪督办、追责问责，常态化开展落实情况“回头看”，推动各级党组织和广大党员干部知责明责、履责尽责，确保党中央重大决策部署及省、市区委工作要求完整准确全面落实。

二是在深化反腐败斗争上持续发力。强化惩治腐败高压态势，加大对国企、医药、招投标等领域案件的查处力度，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，严肃查处老是拉干部下水、危害一方的行贿人。部署开展问题线索集中攻坚专项行动，推动问题线索快查快结、提质增效。深化身边事教育身边人，综合运用忏悔录、案件通报、旁听庭审等方式分层分类开展警示教育，切实以案为鉴、以案促改。大力推进“清廉庐阳”建设，项目化开展“廉在庐阳”、“新乡贤话廉洁”等活动，广泛营造崇廉拒腐的良好风尚。

三是在纠治“四风”顽疾上持续发力。加强常态化交叉互查、明察暗访，部署开展违规吃喝专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”等问题。重拳纠治干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义，防范在各类应用软件、公号上打卡、“留痕”等“指尖上的形式主义”，着力纠正权力观异化、政绩观扭曲、事业观偏差问题。健全完善风腐同查同治工作机制，坚持风腐一体查处、一体治理，坚决铲除腐败滋生的作风温床。

四是在加强党的纪律建设上持续发力。经常性开展党性党风党纪教育，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，组织开展“学制度、抓执行、促规范”行动，将制度执行情况纳入日常监督、巡察监督等重要内容。高度重视家庭家教家风建设，督促领导干部从严管好亲属子女。规范运用“四种形态”，具体化、规范化落实“三个区分开来”，坚定稳妥开展容错纠错。

五是在深化政治巡察上持续发力。持续推进五届区委常规巡察，按上级要求配合开展好提级巡察、上下联动巡察。认真抓好省委巡视反馈问题整改，带头落实涉及区纪委整改事项，加强对全区整改工作的监督检查，确保问题改到底、改到位。统筹推进区委巡察发现问题整改，健全完善纪委监委、组织部、巡察机构巡察整改联席会议制度，对巡察对象开展整改验收评估，对纸面整改、虚假整改的严肃问责，对反复出现的问题，推动相关部门开展专项治理。

六是在深化纪检监察体制改革上持续发力。健全派驻机构领导管理体制，持续完善“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。加强与审计机关协调配合，充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用；深化与统计、财政、司法等方面的贯通协同，促进各类监督力量整合、程序契合、工作融合。常态推进协作区制度化规范化建设，抓好“监督一点通”平台应用，不断提升基层监督质效。

七是在锻造高素质专业化纪检监察队伍上持续发力。深化拓展主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的自我革命的重要思想作为教育培训主题主线，区纪委常委会带头执行“第一议题”制度、集体学习制度，着力把党的创新理论转化为工作理念思路、方法举措。大力加强能力作风建设，通过邀请专家授课、业务骨干上台分享、以案代训、跟班学习，锻造开口能讲、提笔能写、工作能干的高素质专业化纪检监察干部队伍，持续提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。加大严管严治力度，常态化检视干部队伍存在的突出问题，围绕优化工作流程、规范措施使用、严格请示报告等完善内控机制，推动全区纪检监察干部自觉做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

第二部分  2024年部门预算表

合肥市庐阳区纪委监委2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区纪委监委2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2024年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区纪委监委2024年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区纪委监委2024年收支总预算1104.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年收入预算1104.38万元，其中：一般公共预算拨款收入942.48万元，占85.34%，比2023年预算增加474.83万元，增长75.42%，增长原因主要是人员经费及项目经费均增加；其他收入161.90万元，占14.66%，比2023年预算增加54.7万元，增长51.03%，增长原因主要是2024年度办案巡察工作任务艰巨。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年支出预算1104.38万元，比2023年预算增加474.83万元，增长75.42%，增长原因主要是人员经费及项目经费均增加。其中，基本支出942.40万元，占85.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出161.90万元，占14.66%，主要用于保障日常监督执纪执法工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年财政拨款收支预算942.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出766.88万元，占81.37%；社会保障和就业支出155.04万元，占16.45%；卫生健康支出20.56万元，占2.18%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加312.93万元，增长49.71 %。主要原因：一是人员经费增加；二是机关日常运行经费增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区纪委监委2024年一般公共预算拨款942.48万元，比2023年预算拨款增加312.93万元，增长49.71%，主要原因：一是人员经费增加；二是机关日常运行经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出766.88万元，占81.37%；社会保障和就业支出155.04万元，占16.45%；卫生健康支出20.56万元，占2.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算766.88万元，比2023年预算增加（减少）338.08万元，增长78.84%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算14.94万元，比2023年预算增加13.63万元，增长1000.40%，增长原因主要是单位每月发放退休干部生活补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算93.40,万元，比2023年预算增加44.53万元，增长91.12%，增长原因主要是单位每月发放退休干部生活补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算46.70万元，比2023年预算增加22.27万元，增长91.16%，增长原因主要是退休干部领取职业年金数额增加。

 

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.56万元，比2023年预算增加1.62万元，增长8.55%，增长原因主要是人员医疗保险基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年一般公共预算基本支出942.48万元，其中：

工资福利支出903.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出24.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助14.94万元，全部为退休费。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年项目支出预算安排161.90万元，比2023年预算增加54.70万元，增长51.03%，增长原因主要是2024年度办案巡察工作任务艰巨，全部为其他收入安排161.90万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2024年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳纪委监委2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市庐阳区纪委监委机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.30万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无因公出国相关业务。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于单位因公出国各项费用支出。

（二）公务接待费。支出预算0.20万元，与2023年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行勤俭节约,主要用于单位公车日常维护的费用。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年度本单位无公车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市庐阳区纪委监委编制项目绩效目标4个，预算资金169.10万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市庐阳区纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算766.88万元，比2023年增加338.08万元，增长78.84%，增长主要原因是人员经费和机关日常运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市庐阳区纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委固定资产总金额124.94万元，较上年减少1.68万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备112.38万元、专用设备0万元、其他资产12.56万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位

价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市庐阳区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市庐阳区纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区纪委监委2024年预算报表（16张）

合肥市庐阳区纪委监委2024年预算报表.pdf