合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国共产党合肥市庐阳区纪律检查委员会2022年度部门职责主要有：

(一) 负责全区党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。

(三) 在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。

(四) 负责全区监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

(八) 加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算仅包括合肥市庐阳区纪委监委本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位。与预算比较，无增减。

 

第二部分  2022年度部门决算报表

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1081.00万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1081.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加70.04万元，增长6.93%，主要原因：一是2022年度补缴第一批职业年金；二是追加办案经费；三是2022年度新购入公务用车一辆。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1053.52万元，其中：财政拨款收入1053.34万元，占99.98%；事业收入0，占比0%；经营收入0，占比0%；其他收入0.18万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1077.72万元，其中：基本支出795.68万元，占73.83%；项目支出282.04万元，占26.17%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1079.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1079.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.53万元，增长34.44%，主要原因：2022年度考核奖拨付至单位账户自行发放，不随大盘统一发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1077.46万元，占本年支出的99.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.51万元，增长34.19%。主要原因一是2022年度补缴第一批职业年金；二是追加办案经费；三是2022年度新购入公务用车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1077.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出672.76万元，占62.44%;教育（类）支出182.25万元，占16.91%；社会保障和就业（类）支出78.04万元，占7.24%；卫生健康支出（类）21.17万元，占比1.96%；节能环保支出（类）123.25万元，占比11.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.39万元，支出决算为1077.46万元，完成年初预算的177.10%。决算数大于预算数的主要原因一是目标考核奖由本单位发放；二是下半年追加办案工作经费。其中：基本支出795.68万元，占73.85%；项目支出281.78万元，占26.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度我单位新购入公务用车一辆。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0，支出决算数为127.56万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2022年度目标考核奖、年底一次性奖励、公务员奖励及单位职工、退休干部医疗费用报销等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为448.88万元，支出决算为445.66万元，完成年初预算的99.28%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为25万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的201.20%，决算数大于预算数的主要原因是根据办案工作实际需要，2022年下半年追加办案经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因是根据巡察工作实际需要，到年底封账时本轮巡察工作尚未结束，相关费用尚未结清。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的35.47%，决算数小于预算数的主要原因是阳光村务平台维护费用年初申报3万元预算，但是根据上级要求，平台更换，故3万元平台维护费2022年度未支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0，支出决算为182.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度补缴第一批职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0，支出决算为123.25万元，决算数大于预算数的主要原因是发放机关事业单位绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出795.68万元，其中:人员经费766.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%；较上年增加19.55万元，增长2015.46%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是是2022年单位新购置一辆公务用车。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0，支出决算为0，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位2022年度无因公出国相关工作。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）、《合肥市庐阳区党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐办〔2014〕28号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0，支出决算为0，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是本单位2022年度及2021年度均无公务接待相关工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》（庐办〔2015〕4号）、《关于修改公务接待用餐标准的通知》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成预算的100%；较上年增加19.55万元，增长2015.46%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，控制公务用车购置及运行维护费用支出。决算数大于上年数的主要原因是2022年单位新购置一辆公务用车。经费使用严格按照省市区公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成预算的100%；较上年增加18.79万元。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制公务用车购置费用。决算数大于上年数的主要原因是2022年单位新购置一辆公务用车。主要用于保障日常执纪监督工作。2022年，购置车辆1辆。

公务用车运行维护费预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%；较上年增加0.77万元，增长79.38%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车使用次数。决算数大于上年数的主要原因是2022年度案件外调外核相对2021年度有所增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至2022年12月31日，庐阳区纪委监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区纪委监委组织对2022年度纳入部门预算的4个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，庐阳区纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市庐阳区纪委监委组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市庐阳区纪委监委按照上级纪委和区委的部署和要求，认真落实监督责任，强化监督执纪问责和监督调查处置，圆满完成年初设定的工作目标，取得显著成效。一是始终保持惩治腐败高压态势。全区纪检监察组织共受理检举控告类信访件61件，处置问题线索199件，立案64件，给予党纪政务处分62人，其中科级干部10人，采取留置措施8人。高质量办理省、市纪委监委指定管辖案件7件。二是持续深化政治巡察，着力提升巡察质效。有序组织开展两轮对45家单位的常规巡察，按要求对4家单位开展上下联动巡察、首次对1个街道及下辖的7个社区提级交叉巡察，目前已累计完成五届区委巡察全覆盖任务的35.5%。积极支持配合市委巡察指导督导组跟办督导、跟组指导、走访调研等各项工作，健全完善组办会商、过程预审、提醒约谈等工作机制，切实提升精准发现问题能力，全年共巡察发现问题521个、移交问题线索28件。三是推进协作区建设提质增效。坚持分类施策，3个协作区在做实日常监督、审查调查、廉政教育三大重点工作基础上，紧扣老城区、城乡接合部、新农村等区域特点，因地制宜加强精准监督，有效破解基层监督难题。去年协作区共开展监督检查143次，处置问题线索26件，领办协办案件18件。四是强化能力素质建设。先后举办专题培训班3期115人次，组织参加上级纪委监委线上培训19期378人次，开展纪检知识测试4轮，抽调6名乡街干部到区纪委跟班轮训，组织12名乡街干部参与专案组、协作区集中办案。

2022年度，区纪委监委预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括:：一是完成年初制定的各项绩效具体目标；二是高质量完成各类案件查处工作，全面提升反腐败综合治理水平；三是高质高效完成巡察目标任务；四是“协作区”运行机制持续完善；五是自身队伍建设水平不断提高。

发现的主要问题：一是整体支出年初绩效目标三级指标还不够细化、具体；二是本年度纪检监察协作区项目，预算资金执行率较低；三是2022年度办理案件数量较多，年中进行办案费预算追加。

下一步改进措施：一要细化年初绩效目标的制定和审核工作，科学制定各项目标，目标应明确至三级指标，并且制定合理的指标完成值；二要完善财务管理相关体制机制，堵塞管理漏洞。合理安排年度资金使用，避免集中花钱、突击花钱现象。

（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算中公开“办案费”1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市庐阳区纪委监委2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度合肥市庐阳区纪委监委机关运行经费29.37万元，比2021年度增加4.56万元，增长18.38%，主要原因是2022年度办公费比2021年多4.05万。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市庐阳区纪委监委政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门决算报表（共9张）

    2.合肥市庐阳区纪委监委局2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）