合肥市庐阳区纪委监委2023年部门预算

合肥市庐阳区纪委监委2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2023年收支总表

2.合肥市庐阳区纪委监委2023年收入总表

3.合肥市庐阳区纪委监委2023年支出总表

4.合肥市庐阳区纪委监委2023年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区纪委监委2023年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区纪委监委2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区纪委监委2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区纪委监委2023年基本支出总表

10.合肥市庐阳区纪委监委2023年项目支出总表

11.合肥市庐阳区纪委监委2023年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区纪委监委2023年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区纪委监委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区纪委监委2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区纪委监委2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

合肥市庐阳区纪委监委2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委实有各类人员47人，其中在职39人、离休0人、退休8人。

三、2023年度主要工作任务

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实中央纪委及省市纪委部署要求，进一步强化担当、知重负重，无私无畏、奋发有为，持续推动纪检监察工作高质量发展，为庐阳打造全省高质量发展示范城区提供坚强保障。

一是推进政治监督具体化、精准化、常态化。学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕党的二十大确定的战略部署强化政治监督，加强对习近平总书记重要讲话指示批示精神及党中央重大决策部署贯彻执行情况的监督检查，加大对区委、区政府重点任务落实情况以及基层群众急难愁盼的跟踪问效力度，坚决保障党中央重大决策部署落地落实、“民之所盼”办好办实。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决清除表里不一、阳奉阴违的“两面人”，保证党的团结统一。

二是不断提高一体推进“三不”能力和水平。保持反对和惩治腐败的强大力量常在，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，坚决惩治群众身边“蝇贪”，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。持续做好案件查办“后半篇”文章，精准规范运用纪检监察建议，督促抓好举一反三、建章立制、源头防范。运用典型案例深化警示教育，因地制宜推进廉洁文化建设，着力夯实不想腐的思想根基。

三是坚持以严的基调强化正风肃纪。坚持党性党风党纪一起抓，开展经常性纪法宣讲，督促党员干部紧绷纪律之弦，严格执行党的各项规章制度。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治享乐主义、奢靡之风，对风腐一体问题深挖细查。重点纠治形式主义、官僚主义，紧盯影响党中央决策部署落实、影响安全发展、加重基层负担的形式主义、官僚主义，坚决纠治打折扣、搞变通、消极应付以及“一刀切”、“乱加码”等问题。拓展群众监督渠道，积极回应群众关切，坚决查处贪污侵占、虚报冒领、吃拿卡要、优亲厚友等群众身边腐败和不正之风，让群众切实感受到全面从严治党就在身边。

四是持续织牢织密监督体系。做深做实日常监督，把对“一把手”和领导班子的监督作为重点，进一步加强年轻干部教育管理监督。发挥派驻监督的“前哨”作用，深化“嵌入式”驻点监督和“室组地”联动监督、联合办案机制，着力增强派驻监督有效性协同性。加强协作区制度化规范化建设，着力在软硬件环境、常态运行、考核评价等方面下功夫，统筹使用好乡镇街道和村居纪检人员力量，推动监督工作逐步延伸到公权力运行的每个角落。扎实推进小微权力“监督一点通”服务平台常态规范运行，优化群众投诉受理、转办、督办、反馈机制，切实提升群众满意度，让群众感受到纪检监察就在身边，正风反腐就在身边。

五是提升巡察全过程质效。深入学习贯彻党的二十大关于巡视巡察工作的新部署新要求，紧扣“三个聚焦”组织开展三轮常规巡察，积极配合做好上下联动巡察、提级交叉巡察，持续推进向学校、村（社区）等基层党组织延伸巡察，确保年底完成全覆盖任务的60%。加强巡察进度和质量管控，完善情况通报、过程预审、督查约谈等工作机制，加强纪巡衔接、巡审协作，不断提升巡察监督质效。下更大气力深化巡察整改，建立健全“日常+专项+融合”督查工作机制，持续夯实整改主体责任，督促抓好市委巡察指导督导反馈问题、区委巡察发现问题整改。

六是从严加强纪检监察队伍建设。全面、系统、深入学习党的二十大精神，充分发挥纪委常委会示范带头作用，组织开展集中研讨、辅导报告、以考促学等活动，教育引领广大纪检监察干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化全员培训，完善跟班轮训、以案代训等制度，引导纪检监察干部练好基本功、培养“多面手”。加大严管严治、自我净化力度，完善执纪执法权力运行内控机制，自觉接受各方面监督，坚决防止 “灯下黑”。 

 

第二部分  2023年部门预算表

合肥市庐阳区纪委监委2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区纪委监委2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区纪委监委2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳区纪委监委2023年收支总预算629.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年收入预算629.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加21.16万元，增长3.48%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务收入增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年支出预算629.55万元，比2022年预算增加21.16万元，增长3.48%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务支出增加。其中，基本支出522.35万元，占82.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出107.20万元，占17.03%，主要用于保障日常监督执纪执法工作。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年财政拨款收支预算629.55万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入629.55万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入629.55万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出536万元，占85.14%；社会保障和就业支出74.61万元，占11.85%；卫生健康支出18.94万元，占3.01%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加21.16万元，增长3.48%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务收入和支出增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区纪委监委2023年一般公共预算拨款629.55万元，比2022年预算增加21.16万元，增长3.48%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出536万元，占85.14%；社会保障和就业支出74.61万元，占11.85%；卫生健康支出18.94万元，占3.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算428.8万元，比2022年预算减少20.08万元，下降4.47%，下降原因主要是单位实有人数减少4人。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算25万元，与2022年预算相比持平。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算59.7万元，比2022年预算增加29.7万元，增长99%，增长原因主要是根据巡察工作全覆盖要求，2023年巡察任务增多。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算22.5万元，比2022年预算增长17.2万元，增加324.53%，增加原因主要是2023年增加一项宣传经费项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算1.31万元，比2022年预算减少0.16万元，下降10.88%，下降原因主要是退休人数减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算48.87,万元，比2022年预算减少2.17万元，下降4.25%，下降原因主要是单位实有人数减少4人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.43万元，比2022年预算减少1.09万元，下降4.27%，下降原因主要是单位实有人数减少4人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.94万元，比2022年预算减少2.23万元，下降10.53%，下降原因主要是单位实有人数减少4人。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年一般公共预算基本支出522.35万元，其中：

工资福利支出497.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出23.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.31万元，全部为退休费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年项目支出预算安排107.2万元，比2022年预算增加46.9万元，增长77.78%，增长原因主要是新增宣传经费项目、巡察工作经费增加。主要包括本年财政拨款安排107.2万元（其中一般公共预算安排107.2万元）。  

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市庐阳区纪委监委机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.3万元，比2022年预算减少0.1万元，下降4.17%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国业务。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，比2022年预算增减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是厉行勤俭节约，控制公务接待相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位2023年度持有车辆数与上一年度相同。其中：公务用车运行费2.1万元，与2022年相比持平，主要用于单位公车维修、加油等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市庐阳区纪委监委编制项目绩效目标4个，预算资金107.2万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年合肥市庐阳区纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算23.1万元，比减少9.8万元，下降29.79%，下降主要原因是厉行勤俭节约，控制机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市庐阳区纪委监委政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委固定资产总金额（原值）126.62万元，较上年增加0.23万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备114.06万元、专用设备0万元、其他资产12.56万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市庐阳区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市庐阳区纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表：合肥市庐阳区纪委监委2023年预算报表（16张）

合肥市庐阳区纪委监委2023年预算报表（16张）.pdf