合肥市庐阳区纪委监委2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2022年收支总表

2.合肥市庐阳区纪委监委2022年收入总表

3.合肥市庐阳区纪委监委2022年支出总表

4.合肥市庐阳区纪委监委2022年财政拨款收支总表

5.合肥市庐阳区纪委监委2022年一般公共预算支出表

6.合肥市庐阳区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市庐阳区纪委监委2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市庐阳区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市庐阳区纪委监委2022年基本支出总表

10.合肥市庐阳区纪委监委2022年项目支出总表

11.合肥市庐阳区纪委监委2022年政府采购支出表

12.合肥市庐阳区纪委监委2022年政府购买服务支出表

13.合肥市庐阳区纪委监委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市庐阳区纪委监委2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市庐阳区纪委监委2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市庐阳区纪委监委2022年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市庐阳区纪律检查委员会和合肥市庐阳区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

区纪委监委的主要职责是：

(一)负责全区党的纪律检查工作。(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、职级、问责职责。(三)在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省市区委巡视巡察发现问题整改落实。(四)负责全区监察工作。(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。(九)根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委、区直有关单位内设纪检机构以及区属企事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。(十)完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市庐阳区纪委监委2022年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委实有各类人员43人，其中在职43人、离休0人、退休9人。

三、2022年度主要工作任务

2022年将迎来党的二十大胜利召开，也是庐阳区成立20周年，做好纪检监察工作意义重大、责任重大。我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央纪委及省市纪委全会部署要求，紧密结合实际，重点抓好以下工作。

一是持续加强政治监督。结合学习贯彻十九届六中全会精神，巩固深化党史学习教育成果，坚决把“两个确立”转化为“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。跟进监督党中央重大决策部署以及区委、区政府重点工作任务贯彻落实情况，开展“中梗阻”专项整治行动，重点纠治党员干部队伍中的消极腐败、不担当不作为等问题。认真履行协助职责和监督责任，加强对党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定和清单执行情况的监督检查，层层压实责任，推动齐抓共管、一贯到底。

二是坚持一体推进“三不”。认真贯彻全面从严治党、反腐败斗争的重要方略，坚持在严惩群众身边腐败上持续高压，聚焦重点领域、典型问题，持续加大监督执纪力度，把不敢腐的防线筑得更牢。坚持在完善制度机制上持续发力，健全完善案件查办情况定期分析机制，规范运用纪检监察建议，督促抓好举一反三、建章立制、源头防范，把不能腐的笼子扎得更紧。坚持在教育预防上持续深化，加强理想信念教育、党纪国法和思想道德教育，突出运用典型案例深化警示教育，常态化开展纪法宣讲活动，把不想腐的基础夯得更实。

三是持之以恒加强作风监管。坚持人民至上，进一步畅通信访举报渠道，推进“小微权力一点通”监督服务平台建设，严肃整治以权谋私、以影响力谋私等腐败和不正之风，使群众更有获得感幸福感。认真贯彻党政机关带头过紧日子的部署要求，紧盯重要节点，加大明察暗访、交叉互查、通报曝光力度，严查违反中央八项规定精神问题。坚持整治形式主义官僚主义，严格执行清单指引、事前评估和预警纠偏三项机制，推动从源头上防范、从程序上规范。督促各级领导干部严格落实廉洁从政“八个不得”行为规范，严格家风家教，严防“人情腐败”，推动党风政风持续向善向好。

四是有力有序推进新一届巡察全覆盖。巩固拓展四届区委巡察成果，高质量制定实施五届区委巡察工作五年规划和全覆盖工作方案。坚持一轮一统筹，以问题和任务为导向，紧盯党中央及省市区重大决策部署落实、群众普遍关心的突出问题和管党治党责任落实，压茬推进两轮常规巡察，力争到2022 年底完成新一轮巡察全覆盖任务的30%。抓实抓细巡察整改，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。加强巡察工作联动，认真贯彻市县上下联动巡察的实施意见，推动巡察“利剑”直插基层、延伸村居；健全纪巡衔接、巡审联动模式，强化协同配合，不断增强监督合力。

五是坚持以深化改革提升监督质效。不断健全对“一把手”和领导班子监督的制度机制，着力形成监督“关键少数”抓监督的良性循环。持续深化派驻机构改革，完善“嵌入式”驻点监督、“室组”联动监督机制，进一步发挥派驻监督“探头”作用。积极推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，构建纪法一体化运行机制，依法依规开展区监委首次向区人大常委会报告专项工作。不断深化基层纪检监察体制改革，健全“监察室+协作区”运行模式，完善村居纪检委员、村务监督委员会协作机制，推动监督工作逐步延伸到公权力运行的每个角落。

六是锻造过硬纪检监察队伍。坚持以政治建设统领干部队伍建设，不断提高政治能力、领导能力和决策水平。坚持以深化培训提升专业素质，持续开展学规学纪学法、分级分层分类培训，继续依托协作区平台加强跟班轮训，引导纪检监察干部练好基本功、培养“多面手”。坚持以严管厚爱加强内部监督管理，严格执行各项法规制度，依规依纪依法安全文明办案，对监督执纪执法中滥用权力、言行失范的坚决纠正、从严查处，严防“灯下黑”，用铁的纪律打造新时代纪检监察干部队伍。

第二部分  2022年部门预算表

合肥市庐阳区纪委监委2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市庐阳区纪委监委2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市庐阳区纪委监委2022年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市庐阳区纪委监委2022年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市庐阳区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市庐阳纪委监委2022年收支总预算608.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年收入预算608.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加73.23万元，增长13.68%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务收入增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年支出预算608.39万元，比2021年预算增加73.23万元，增长13.68%，增长原因主要是随着业务内容越来越多，纪检监察事务支出增加。其中，基本支出548.09万元，占90.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.3万元，占9.91%，主要用于保障日常监督执纪工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年财政拨款收支预算608.39万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款608.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入608.39万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出509.18万元，占83.69%；社会保障和就业支出78.04万元，占12.83%；卫生健康支出21.17万元，占3.48%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加 73.23万元，增长13.68 %。主要原因是随着业务内容越来越多，纪检监察事务支出增加。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市庐阳区纪委监委2022年一般公共预算拨款608.39万元，比2021年预算拨款增加73.23万元，增长13.68%，主要原因是随着业务内容越来越多，纪检监察事务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出509.18万元，占83.69%；社会保障和就业支出78.04万元，占12.83%；卫生健康支出21.17万元，占3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算448.88万元，比2021年预算增加22.61万元，增长5.30%，。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加15万元，增长150%，增长原因主要是办案量逐年增加，相应支出增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加11.32万元，增长原因主要是2022年巡察工增长原因主要是2021年底本单位实有人数比2020年底实有人数多2人作支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算5.30万元，比2021年预算减少13.38万元，减少71.63%，减少原因主要是功能科目包含内容与2021年不同。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算1.47万元，比2021年预算增加1.47万元，增长原因主要是行政单位离退休功支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算51.04万元，比2021年预算减少0.76万元，下降1.47%，下降原因主要是2022年养老保险缴费和职业年金缴费拆开两个功能科目，2021年是合并为一个功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算25.52万元，比2021年预算增加25.52万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算21.17万元，比2021年预算增加1.3万元，增长6.54%，增长原因主要是增长原因主要是2021年底本单位实有人数比2020年底实有人数多2人。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年一般公共预算基本支出548.09万元，其中：

工资福利支出513.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出31.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.47万元，全部为退休费。

资本性支出1.85万元，全部为办公设备购置1.85万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年项目支出预算安排60.30万元，比2021年预算增加25.32万元，增长72.38%，增长原因主要是业务内容越来越多，监督执纪和巡察工作经费增加。主要包括本年财政拨款安排60.30万元（其中一般公共预算安排60.30万元）。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年安排政府采购预算1.85万元，比2021年预算减少0.4万元，下降17.78%，下降原因主要是厉行勤俭节约，在保障正常办公的情况下，尽量减少采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市庐阳区纪委监委2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，合肥市庐阳区纪委监委机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国业务。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.3万元，与2021年相比持平，主要原因是厉行勤俭节约，控制公务接待相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（庐财〔2017〕52号）、《关于调整庐阳区公务接待费用餐标准的通知》（庐财〔2019〕35号）等相关规定,主要用于单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2021年相比持平，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费用,主要用于单位公车维修、加油等。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位暂无公务用车购置需求，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市庐阳区纪委监委编制项目绩效目标4个，预算资金60.30万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年合肥市庐阳区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.9万元，比2021年增加4.2万元，增长14.63%，增长主要原因是本单位2021年底实有人数比2020年底实有人数多2人，相关运行经费增多。

（三）政府采购情况。

2022年合肥市庐阳区纪委监委政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥市庐阳区纪委监委固定资产总金额（原值）126.39万元，较上年增加14.36万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备113.88万元、专用设备0万元、其他资产12.51万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市庐阳区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥市庐阳区纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐阳区纪委监委2022年预算报表（16张）

合肥市庐阳区纪委监委2022年预算报表.pdf