庐阳区纪委监委2018年度部门决算

庐阳区纪委监委2018年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

庐阳区纪委监委2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，庐阳区纪委监委2018年度部门职责主要有：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央

纪委、省纪委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委、区委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督调查处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究，参与起草有关规范性文件和制度规定。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、各乡镇、街道纪检监察组织等机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其它任务。

二、机构设置

庐阳区纪委监委2018年度部门决算为委机关本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为党政机关。

第二部分  2018年度部门决算报表

庐阳区纪委监委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计554.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计554.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各增加220.91万元，增长66.23%，主要原因：一是因监察体制改革委机关人员增加较多，基本支出经费增加；二是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计515.14万元，其中：财政拨款收入514.19万元，占99.82%；其他收入0.94万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计544.56万元，其中：基本支出288.41

万元，占52.96%；项目支出256.15万元，占47.04%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计549.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计549.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.05万元，增长126.78%，主要原因：一是因监察体制改革委机关人员增加较多，基本支出经费增加；二是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入514.19万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加307.26万元，增长148.48%。主要原因：一是因监察体制改革委机关人员增加较多，基本支出经费增加；二是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出541.03万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.88万元，增长161.18%。主要原因：一是因监察体制改革委机关人员增加较多，基本支出经费增加；二是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.49万元，支出决算为541.03万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于预算数的主要原因是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。其中基本支出285.55万元，占52.78%；项目支出255.48万元，占47.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，决算数大于预算数的主要原因是盘活存量资金，将年初结转结余资金纳入本年使用。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.06万元，支出决算为238.2万元，完成年初预算的72.39%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减一般性支出，厉行勤俭节约。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.1万元，支出决算数为14.7万元，完成年初预算的700%，决算数大于预算数的主要原因是因监察体制改革委机关人员增加较多，综合定额经费增加。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为1.1万元，支出决算数为87.67万元，完成年初预算的79.7倍，决算数大于预算数的主要原因是年度发生大案要案，年中追加办案工作经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为8.4万元，支出决算数为4.61万元，完成年初预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检监察机构人员尚未全部配备到位，期间发生的费用支出较少。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为17.6万元，支出决算数为15.44万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减支出，厉行勤俭节约。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的37.44%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减培训类支出，厉行勤俭节约。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.75万元，支出决算数为14.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为118.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员基本支出经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出285.55万元，其中人员经费259.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.5万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的29.45%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度无公务接待；二是严格执行公务用车管理办法，加强公车的使用管理。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2017年度决算相比，减少0.6万元，降低100%,主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行勤俭节约。2018年，国内公务接待共0批，0人次。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，与2017年度决算相比，增加1.62万元，增长100 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算1.62万元，与2017年度决算相比，增加1.62万元，增长100%，增长的原因是区行管局将一辆执法执勤车划归本单位管理，经费由本单位列支。主要用于案件初核和审查调查。

2018年，纪委监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是未新购置公务用车。2018年，购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度庐阳区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费26.53万元，比2017年度增加9.32万元，增长54.15%，主要原因是因监察体制改革机关人员增加，用于购买办公用品等。

（二）政府采购情况

2018年度庐阳区纪委监委政府采购支出总额33.34万元，其中：货物类支出33.34万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额33.34万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，庐阳区纪委监委共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：庐阳区纪委监委2018年度部门决算报表（共8张）

庐阳区纪委监委2018年度部门决算报表